目录
第一部分 中共芜湖市纪委概况
一、主要职责
二、部门单位构成
三、主要工作任务
第二部分 中共芜湖市纪委2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收入支出预算情况总体说明
二、一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、收支预算情况总体说明
五、国有资本经营预算收支情况说明
六、政府性基金预算收支情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第三部分 中共芜湖市纪委2018年部门预算表
一、2018年部门财政拨款收支预算总表
二、2018年部门支出预算总表
三、2018年部门收入预算总表
四、2018年部门收支预算总表
五、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
六、2018年部门一般公共预算支出预算表
七、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
八、2018年部门政府性基金预算收支预算表
第四部分 名词解释
第一部分 中共芜湖市纪委概况
一、 主要职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
二、部门单位构成
市纪委监察委2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
市纪委监察委 |
共产党机关 |
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2 |
市党风廉政教育中心 |
公益类事业单位 |
三、2018年主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，坚定不移把全面从严治党引向深入，为全市高质量全面建成小康社会、奋力打造现代化创新之城提供坚强保证。
第二部分 中共芜湖市纪委2018年部门预算情况说明
一、关于市纪委监察委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市纪委监察委2018年财政拨款收支总预算2703.99万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款）2703.99万元；支出包括：一般公共服务支出 2434.14万元、社会保障和就业支出114.32 万元、医疗卫生与计划生育支出48.11万元、住房保障支出107.42万元。
二、关于市纪委监察委2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
市纪委监察委2018年一般公共预算财政拨款2703.99万元，比2017年财政拨款预算2358.06万元增加345.93万元，主要是：根据中央监察体制改革精神，将检察院反贪反渎职责划转至监察委，一部分工作人员转隶过来增加支出；另外，为加大巡察力度，每年开展多轮巡察。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”。2018年财政拨款预算2434.14万元，比2017年财政拨款预算1947.28万元增加486.86万元，增长20%，主要是大案要案查处和市委巡察工作力度加大。其中，“行政运行”预算1067.23万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算125.50万元，主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出；“大案要案查处”预算210万元，主要用于保障案件查处的各项支出；“事业运行”预算672.34万元，主要用于为保障案件查处工作的事业单位各项支出；“其他纪检监察事务支出”预算359.07万元，主要用于市委巡察工作经费支出。
（二）“社会保障和就业”。2018年财政拨款预算114.32万元，比2017年财政拨款预算268.68减少154.36万元，下降1.35%，主要是因为退休人员转入社保管理，从而减少了“归口管理的行政单位离退休”支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算5.6万元，主要用于部门离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算105.89万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；“其他社会保障和就业支出”预算2.83万元，主要用于在职职工的生育保险缴费支出。
（三）“医疗卫生与计划生育支出” 。2018年财政拨款预算48.11万元，比2017年财政拨款预算39.83增加8.28万元，增长17%，主要是行政事业单位医疗费用支出。其中：“行政单位医疗”预算31.66万元，主要用于行政单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算1.26万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算15.19万元，主要用于部门医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算107.42万元，比2017年财政拨款预算102.27增加5.15万元，增长5%，主要是用于保障新进人员的住房补贴支出。其中：“住房公积金”预算65.83万元，“提租补贴”预算41.59万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于市纪委监察委2018年一般公共预算基本支出情况说明。
市纪委监察委2018年一般公共预算基本支出1383.20万元， 其中：人员经费1133.14万元，主要包括：基本工资276.13万元、津贴补贴239.01万元、奖金42.90万元、社会保障缴费156.83万元、绩效工资9.55万元、其他工资福利支出322.32万元、退休费11.20万元、医疗费5.60万元、奖励金0.52万元、住房公积金65.83万元、其他对个人和家庭的补助支出3.25万元；公用经费250.06万元，主要包括：办公费10万元、印刷费5万元、邮电费6万元、物业管理费2万元、 差旅费3.7万元、维修（护）费1万元、培训费7.6万元、公务接待费10万元、劳务费18万元、工会经费10.13万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费67.93万元、其他交通费63.58万元、其他商品和服务支出44.83万元。
四、关于市纪委监察委2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，2018年收支总预算2703.99万元，收入来源为财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 2434.14万元、社会保障和就业支出114.32 万元、医疗卫生与计划生育支出48.11万元、住房保障支出107.42万元。
2018年收支总预算2703.99万元，较2017年财政拨款预算2358.06万元增加345.93万元，主要原因是：根据中央监察体制改革精神，将检察院反贪反渎职责划转至监察委，一部分工作人员转隶过来增加支出；另外，为加大巡察力度，每年开展多轮巡察，相关费用有所增加。
（一）2018年收入情况。市纪委监察委2018年收入预算2703.99万元。其中：财政拨款收入2703.99万元，占100%。较2017年增加345.93万元，主要原因是：根据中央监察体制改革精神，将检察院反贪反渎职责划转至监察委，一部分工作人员转隶过来增加支出；另外，为加大巡察力度，每年开展多轮巡察，相关费用有所增加。
（二）2018年支出情况。市纪委监察委2018年支出预算2703.99万元。其中：基本支出1383.20万元，占51%，较2017年1176.72万元增加206.48万元，主要原因是人员的大幅增加导致人员经费的增加；项目支出1320.79万元，占49%，较2017年1181.34万元增加139.45万元，主要原因是：随着监察体制改革，监察范围扩大了，增加了相关费用；为加大巡察力度，增加了多轮巡察，导致相关费用的增加。
五、2018年部门国有资本经营预算收支情况说明
本单位无国有资本经营预算收支。
六、2018年部门政府性基金预算收支情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算250.06万元。
（二）政府采购情况
2018年本部门（含下属单位）政府采购预算253.82万元，其中采购货物0万元，采购服务253.82万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年末，本部门（含下属事业单位）共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。无大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018 年本部门（含下属单位）专用项目有8个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1255.89万元。分别如下：
1.“市委巡察工作专项经费”项目，该项目概述：为落实全面从严治党要求，加强党内监督，压实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的需要；立项依据为：芜市发﹝2016﹞34号文件；项目实施主体为：市纪委监察委；实施周期：长期；年度预算安排：359.07万元；该项目绩效目标为: 推进市县两级巡察体系建设，有效发挥巡察监督的利剑作用。
2.“办案专项经费”项目，该项目概述：为保障各级纪检监察机关纪律审查需要，对办案人员及陪护人员进行培训，做好后勤保障工作；立项依据为：根据中央和省纪委工作部署及市委市政府要求；项目实施主体为：市纪委监察委；实施周期：长期；年度预算安排：210万元；该项目绩效目标为: 按照中央纪委和省纪委的要求，严肃查办各类违纪案件，保持高压惩腐态势，形成“不敢腐”的有效机制。
3.“党风廉政宣传教育经费”项目，该项目概述：为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神 ，认真落实十八届中央纪委七次全会，省、市纪委十届二次全会工作部署，围绕迎接、服务党的十九大，聚焦中心任务，加强宣传教育，强化舆论引导，弘扬优秀传统文化，全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败斗争提供思想舆论支持，为党的十九大胜利召开营造良好舆论氛围；立项依据为：1.省纪委《2017年工作要点》；2.关于印发《市纪委宣传部2017年工作要点》的通知；3.关于印发安徽省廉政文化示范点建设标准和申报评审管理办法的通知；项目实施主体为：市纪委监察委；实施周期：长期；年度预算安排：60.60万元；该项目绩效目标为: 开展反腐倡廉教育工作，防范于未然，开展教育警示活动，将腐败消灭在萌芽状态，重点开展廉政文化宣传活动，达到让廉政文化深入人心的目的。
4.市党风廉政教育中心大楼运行维护更新经费项目，该项目概述为保障党风廉政教育中心大楼的运行维护更新经费，包括室内绿化维护更新，客房维护更新、厨房维护更新等日常维护更新费用，2018年新增加大楼智能化维保费，原因是质保期3年已到期、立项依据为财行[2015]148号文件及大楼智能化建设项目资料、项目实施主体为市党风廉政教育中心、实施周期1年、年度预算安排57.8万元、该项目绩效目标本着节约财政资金原则，根据实际支出情况，严格审核，按季度申报项目资金100%完成。
5.市党风廉政教育中心餐饮托管费项目，该项目概述为：委托铁山宾馆保障党风廉政教育中心工作人员及驻点办案人员的餐饮托管费；立项依据为：财行[2015]148号文件及餐饮托管合同；项目实施主体为：市党风廉政教育中心；实施周期1年；年度预算安排135.40万元；该项目绩效目标为：严格按照合同金额按月申报支付项目资金100%完成。
6.市党风廉政教育中心大楼物业费项目，该项目概述：委托上实物业公司保障党风廉政教育中心办公大楼内外的物业管理费；立项依据为：财行[2015]148号文件及物业托管合同；项目实施主体为党风廉政教育中心；实施周期1年；年度预算安排118.42万元；该项目绩效目标为：严格按照合同金额按月申报支付项目资金100%完成。
7.市党风廉政教育中心大楼水电燃费项目，该项目概述：保障党风廉政教育中心大楼正常运转的水费、电费、燃气费；立项依据为：财行[2015]148号文件；项目实施主体为党风廉政教育中心；实施周期1年；年度预算安排108万元；该项目绩效目标为：本着节约财政资金原则，根据实际支出情况，严格审核，按季度申报支付项目资金100%完成。
8.市党风廉政教育中心办案工作经费项目，该项目概述：保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等；立项依据为：财行[2015]148号文件；项目实施主体为党风廉政教育中心；实施周期1年；年度预算安排206.6万元；该项目绩效目标为：本着节约财政资金原则，根据实际支出情况，严格审核，按月申报支付项目资金100%完成。
（五）政府购买服务情况
2018年本部门（含下属单位）有2个项目涉及政府购买服务，总金额253.82万元，分别如下：
1、市党风廉政教育中心餐饮托管费项目，该项目概述为：委托铁山宾馆保障党风廉政教育中心工作人员及驻点办案人员的餐饮托管费；立项依据为：财行[2015]148号文件及餐饮托管合同；项目实施主体为：市党风廉政教育中心；实施周期1年；年度预算安排135.40万元；该项目绩效目标为：严格按照合同金额按月申报支付项目资金100%完成。
2、市党风廉政教育中心大楼物业费项目，该项目概述：委托上实物业公司保障党风廉政教育中心办公大楼内外的物业管理费；立项依据为：财行[2015]148号文件及物业托管合同；项目实施主体为：市党风廉政教育中心；实施周期1年；年度预算安排118.42万元；该项目绩效目标为：严格按照合同金额按月申报支付项目资金100%完成。
第三部分 中共芜湖市纪委2018年部门预算表（见附件）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2018年部门财政拨款收支预算总表 https://img.whjjw.gov.cn:9443/uploadfiles/340200/file/20180212094007_31918.xlsx
2018年部门国有资本经营预算收支预算表https://img.whjjw.gov.cn:9443/uploadfiles/340200/file/20180212094136_13235.xlsx
2018年部门一般公共预算支出预算表https://img.whjjw.gov.cn:9443/uploadfiles/340200/file/20180212094247_22697.xlsx
2018年部门一般公共预算基本支出预算表https://img.whjjw.gov.cn:9443/uploadfiles/340200/file/20180212094332_78116.xlsx
2018年部门政府性基金预算收支预算表https://img.whjjw.gov.cn:9443/uploadfiles/340200/file/20180212094430_56455.xlsx
2018年部门收支预算总表https://img.whjjw.gov.cn:9443/uploadfiles/340200/file/20180212094526_83182.xlsx
2018年部门收入预算总表https://img.whjjw.gov.cn:9443/uploadfiles/340200/file/20180212094601_45940.xlsx
2018年部门支出预算总表https://img.whjjw.gov.cn:9443/uploadfiles/340200/file/20180212094652_23166.xlsx
市纪委预算项目支出绩效目标申报表https://img.whjjw.gov.cn:9443/uploadfiles/340200/file/20180212094732_40418.doc